龙南县旅游局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县旅游局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 龙南县旅游局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 龙南县旅游局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县旅游局单位概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

（一）制订全县旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游事业的中长期规划和年度计划并组织实施，进行综合平衡和宏观调控。

（二）贯彻落实国家及地方有关改革的方针政策，推进旅游业体制改革，协同有关部门培育和完善旅游市场，扩大旅游业的对外开放及宣传工作面，推动旅游业的发展。

（三）负责旅游行业利用外资和社会投资工作，负责全县旅游资源的普查、规划及旅游资源的开发利用和保护工作，对全县风景名胜区和其他重点旅游建设项目实施重点开发并实行宏观指导和检查。

（四）制订开拓国内、国际旅游市场的规划和计划并组织实施，组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动，组织并指导重要旅游产品的开发。 　

（五）负责全县旅游统计工作，建立全县旅游资源开发项目资料库，为发展旅游业提供信息。

（六）负责全县旅游资源的保护、管理、开发和建设，对旅游资源开发建设实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理、对风景区范围的土地实施“五统一工作”。

（七）执行党的宗教政策，负责全县宗教文化旅游资源的开发，规范管理列为人文景观寺庙的旅游活动。

（八）归口呈报和管理全县旅游涉外的事务，负责全县旅游对外交往合作各项事宜。

（九）对旅游行业实行行业管理，具体组织呈报对我县旅游饭店宾馆的星级评定和对旅游景区的国家A级景区的创评，负责呈报办理旅行社（公司）的报批审定工作，对旅行社（公司）进行业务考核，对导游人员进行管理和培训。负责旅游执法，强化旅游市场管理，监督、检查旅游服务质量，受理国内外旅游者的投诉，维护旅游者合法权益。

(十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

龙南县旅游局位于龙南县龙南镇辖区范围内，地址在龙南镇行政中心大楼。单位性质是参照公务员管理单位,有编制干部 15人,借调干部6人。

第二部分 　龙南县旅游局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县旅游局收入预算总额为1444.7714万元，其中财政拨款收入1444.7714万元，较上年增加127.14万元,其中有66万为省级下拨旅游专项资金；事业单位经营收入0万元；上年结转收入 0万元。

　　(二)支出预算情况

　  2018年龙南县旅游局支出预算总额为1444.7714万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出178.7714万元,  包括人员经费支出136.1234万元, 公用经费支出42.648万元。项目支出1266万元，包括商品和服务支出1266万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元，旅游业管理与服务支出1266万元。事业单位经营支出0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　 　 2018年龙南县旅游局财政拨款支出预算1444.7714万元，较上年增加127.14万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：  工资福利支出134.4602万元，对个人和家庭的补助支出1.6632万元，商品和服务支出42.648万元。

　　（四）政府性基金情况

　　龙南县旅游局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

龙南县旅游局机关运行经费178.7714万元。其中：

工资福利支出134.4602万元，较上年增加66.6712万元；

商品和服务支出42.648万元，较上年（增加）减少0.272万元，主要构成：邮电费0.18万元，福利费1.192万元，其他交通费2.64万元，其他商品和服务支出38.636万元。

对个人和家庭的补助支出1.632万元；较上年减少5.2889万元，因住房公积金划归到工资福利支出。

其他资本性支出0万元，较上年（增加）减少0万元，主要构成：无

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县旅游局“三公”经费年初预算安排24万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少0万元，主要原因是无出国人员。

　　公务接待费24万元，比上年增加9万元。主要原因是全域旅游工作重，公务接待任务大，接待量大幅提高。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未购置公车。

第三部分 　龙南县旅游局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

日常公用经费:我局日常公用经费用于办公电话费、职工福利费、交通补贴费、遗属补助等。

业务费用于开展旅游行业管理、旅游营销、旅游推广等日常工作的基本支出。

2018年龙南县部门预算公开表(省厅要求)新旅游局3.28.xls