龙南县老年人体育协会2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县老年人体育协会概况

　　一、部门主要职责

二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南老年体协2018年部门预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县老年体协2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县老年人体育协会概况

一、部门主要职责（以三定方案为准）

　　本部门的主要职责：1、提高老年人的健康水平

2．积极组织老年人开展健身体育活动

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）为便于组织老年人开展各项文体活动，县老年体协内设了11个协会，包括：老年体育科学学会、书画协会、门球协会、气排球协会、地掷球协会、棋牌协会、文艺协会、诗词楹联协会、奇石根雕协会、太极拳协会、柔力球协会。本部门编制人数为3人，实际占编人数为1人，2人为借调。本部门于2016年8月1日搬迁至现在的新文体活动中心办公，场所、规模比以前要大得多。

第二部分 　龙南县老年人体育2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况：2018龙南县老年人体育协会收入预算总额为61.430524 万元，其中财政拨款收入  61.430524万元，较上年减少0.199952万元；主要原因是在职人员津补贴变动。

　　(二)支出预算情况

　　  2018年龙南县老年体协支出预算总额为 61.430524元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出  61.430524万元,  包括工资福利支出 9.130524 万元,较上年增加1.672096万；商品和服务支出 52.3万元, 较上年减少1.2万元 ； 住房公积金支出  0.672048万元，较上年持平。

按支出功能分类科目：文化、体育支出61.430524万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　    2017年龙南县老年体协财政拨款支出预算 61.430524万元，较上年减少0.199952万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：文化、体育支出61.430524万元。

按经济分类划分：工资福利支出9.130524 万元,较上年增加1.672096万；商品和服务支出 52.3万元, 较上年减少1.2万元 ；原因是这1.2万元钓鱼协会活动经费转由县老干局拨付。 

（四）政府性基金情况

　　龙南县老年体协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县老年体协机关运行经费  61.430524万元。其中：

工资福利支出9.130524 万元,较上年增加1.672096万元；

商品和服务支出 52.3 万元，较上年减少1.2万元，主要构成：公用经费0.3万元，邮电费0.18.万元，公务接待费0.3万元，福利费0.136万元，其他商品服务支出51.984万元，主要构成：主要是各协会的年度活动经费

对个人和家庭的补助支出  0.672048万元，与上年持平；

　　（六）政府采购情况

　　要求：说明部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

如：2018年部门所属各单位政府采购总额   万元，其中采购货物预算  万元，工程预算  万元、服务预算  万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

2018年龙南县老年体协“三公”经费年初预算安排 0.3 万元。其中：

　　因公出国（境）费   0万元，比上年（增加）减少 0 万元，主要原因是没有因公出国。

　　公务接待费0.3 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费  0 万元，比上年增加（减少）0  万元，主要原因是没有公车。

公务用车购置费  0 万元，比上年增加（减少）  0万元，主要原因是没有公车。

第三部分 　龙南县**单位2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释