龙南县老干局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县老干局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县老干局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县老干局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县老干局概况

一、部门主要职责

　　（一）贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策，落实县委、县政府有关老干部工作的部署，负责全县离退休干部的宏观管理。
　　（二）指导全县离退休干部的政治理论学习，配合县委组织部抓好离退休干部党支部建设和思想政治工作。
　　（三）指导、督促、检查各单位及各乡（镇、场、管委会）落实离退休干部的政治、生活待遇。
　　（四）指导全县离退休干部在社会主义“两个文明”建设中发挥作用，宣传表彰老干部的先进人物和先进事迹。
　　（五）根据县委的部署，负责组织副县级以上退休干部和离休干部的参观考察活动和参加县委、县政府召开的形势通报会及其它重要会议、活动。
　　（六）指导全县老干部工作部门工作，开展老干部工作理论探讨、调查研究、宣传表彰、培训教育、信息信访等工作。
　　（七）负责龙南县老年大学办公室的管理，指导各基层老年大学（学校）工作。
　　（八）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、 部门基本情况

老干局内设3个职能股（室）：一.老干局办公室，二.关工委办公室，三.老年大学办公室；编制人数7人、实有10人。

第二部分 　龙南县老干局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县老干局收入预算总额为153.1万元，其中财政拨款收入153.1万元，较上年增加27.8万；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县老干局支出预算总额为153.1万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出143.4万元,包括工资福利支出85.15万元, 商品和服务支出49.19万元, 对个人和家庭补助支出9.07万元。项目支出9.72万元，其他资本性支出   9.72万元。

按支出功能科目划分:                                基本支出：                                              一般公共服务支出153.1万元,                                                           项目支出9.72万元

按支出经济分类划分：

基本支出143.4万元，

其中：人员经费85.15万元

      公用经费49.19万元

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县老干局财政拨款支出预算153.1万元，较上年增加27.8万元。具体支出情况是：一般公共服务支出153.1万元.

　　（四）政府性基金情况

    龙南县老干局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县老干局机关运行经费153.1万元。其中：

工资福利支出85.15万元，较上年增加20.3万元；

商品和服务支出49.19万元，较上年增加10.42万元，主要构成：老干局、关工委、老年大学支出费用：办公费5.8万元，印刷费0.7万元，水电费0.9万元，取暖费0.36万元，邮电费1.14万元，差旅费7.2万元，公务接待费4万元，交通费0.75万元，工会经费0.98万元，福利费0.91万元，组织离休和副县级以上退休干部特需、公用和活动经费8万元，其他支出19.646万元。

对个人和家庭的补助支出9.07万元；较上年减少4.12万元；

其他资本性支出9.72万元，较上年增加1.22万元，主要构成：用于春节走访离退休干部专项慰问金。

　　（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中采购货物预算0万元。。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县老干局“三公”经费年初预算安排2.8万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少 0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

　　公务接待费2.8万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，主要原因是实行公车制度改革后无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无购置车辆情况。

第三部分 　龙南县老干局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释