龙南县口岸办公室2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县口岸办公室概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县口岸办公室2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　　龙南县口岸办公室2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分      名词解释

第一部分 　龙南县口岸办公室概况

一、部门主要职责

     龙南县口岸办公室为县政府直属事业单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家和地方有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据我县实际拟订具体的口岸管理办法。

2、会同有关部门拟订我县口岸的总体规划，检查督促并且组织实施口岸建设、改造及其相应的公路、仓储和联检配套设施的建设工作。

3、组织口岸的集疏运工作，配合协调与口岸公路、铁路的联系，加速货物的集散。

4、督促检查口岸各查验单位按各自的职责规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作；协调处理口岸各部门之间以及部门与地方之间的矛盾，必要时进行仲裁。

5、会同有关部门检查处理口岸重大涉外问题和严重违法违纪问题；组织口岸综合治理，防止和处理突发性事件。

6、负责协调口岸各部门各单位之间的关系，并依法做好仲裁工作。

7、开展调查研究，提出口岸建设规划管理体制和口岸查验制度改革的建议，向上级反映口岸工作中出现的重大问题和矛盾，并提出解决办法。

8、承办县人民政府交办的其他工作。

二、 部门基本情况

共有预算单位1个，编制人数7人，其中：全部补助事业编制7人，实有人数6人。 

　 第二部分 　龙南县口岸办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　（一）收入预算情况

2018年龙南县口岸办公室收入预算总额为85.395万元，其中财政拨款收入85.395万元，较上年增加21.978万元。

  (二)支出预算情况

　　2018年龙南县口岸办公室支出预算总额为 85.395万元, 其中:

　　按支出项目类别划分: 基本支出83.795 万元,包括工资福利支出 46.095万元, 商品和服务支出 37.688万元,  对个人和家庭补助支出0.012万元。项目支出1.6万元。

按支出功能科目划分:基本支出83.795万元，项目支出1.6万元。

按支出经济分类划分: 人员经费46.107万元，公用经费37.688万元。

　（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县口岸办公室财政拨款支出预算85.395 万元，较上年增加21.978万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：基本支出83.795万元，项目支出1.6万元。

　（四）政府性基金情况

龙南县口岸办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （五）机关运行经费等重要事项的说明

    2018年龙南县口岸办公室机关运行经费83.795万元。其中：

    工资福利支出 46.095万元，较上年增加19.963万元；

商品和服务支出 37.688万元，较上年增加3.636万元，主要构成：(1) 增加2017年龙南关检区协管员、协检员分摊经费3.6万元。按龙府办批[2016]191号文件要求，从2017年起将龙南关检区协管员、协检员分摊费用列入财政预算。根据近三年来市下达我县分摊经费逐年增加的情况（2014年分摊经费为12万元，2015年分摊经费13万元，2016年分摊经费为15.2万元，2017年分摊经费18万元），2018年龙南关检区协管员、协检员分摊经费在2017年的基础上增加安排3.6万元。（2）人均公用经费增加了0.6万元。我办比去年增加2名新进事业编人员，按人均每年3000元，应增加安排我办人均公用经费0.6万元。（3）增加了福利费0.176万元，原因是我办比去年增加2名新进事业编人员。（3）政府采购预算较去年增加了0.74元，因此商品和服务支出减少了0.74元。

对个人和家庭的补助支出0.012万元；较上年减少2.362万元。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额 1.6万元，其中采购货物预算 1.6 万元。

　   二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县口岸办公室“三公”经费年初预算安排 5 万元。其中：

　　公务接待费3万元，和上年预算一样。

公务用车运行维护费2万元，和上年预算一样。

第三部分 　　龙南县口岸办公室2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分      名词解释

三公经费：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。

2018年龙南县部门预算公开表(口岸办).xls