龙南县金融工作局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县金融工作局概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县金融工作局2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县金融工作局2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分 　龙南县金融工作局概况

一、部门主要职责

根据赣州市机构编制委员会办公室《关于龙南县事业机构调整的通知》（赣市编办[2013]32号）文件精神，2014年8月设立龙南县金融工作局，为县政府正科级直属事业单位。2016年1月15日，县人民政府对县金融工作局《三定方案》批复，2016年1月始，实现人、财、物独立。

龙南县金融工作局主要工作职责：拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持；研究拟订全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议；承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核；指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的复审和日常监管工作；负责融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立审批、业务监管；协助有关部门做好企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作；配合协助上级金融办对上级驻县金融企业进行监管；配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险。

二、部门基本情况

龙南县金融工作局为县政府直属正科级事业单位，内设综合股、地方金融股和资本市场股等3个职能股室。核定县金融工作局全额拨款事业编制7名，现在编干部6名。 

第二部分 　龙南县金融工作局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县金融工作局收入预算总额为72.37万元，其中财政拨款收入72.37万元，较上年增加16.05万。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县金融工作局支出预算总额为72.37万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出71.17万元, 包括工资福利支出   47.79万元, 商品和服务支出23.31万元,对个人和家庭补助支出   0.072万元 。项目支出1.20万元，其他资本性支出1.2万元。

　　按支出功能科目划分:  一般公共服务支出72.37万元。

按支出经济分类划分:  人员经费支出71.17万元，其中：人员工资福利支出47.79万元；公用经费支出23.31万元;对个人和家庭补助支出0.072万元;其他资本性支出1.2万元。

　　（三）财政拨款支出情况

 2018年龙南县金融工作局财政拨款支出预算72.37万元，较上年增加16.05万元。其中:按支出项目类别划分: 基本支出71.17万元, 包括工资福利支出47.79万元, 商品和服务支出23.31万元,对个人和家庭补助支出0.072万元。项目支出1.2万元，包括其他资本性支出1.2万元。

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出72.37万元。

　　按支出经济分类划分:人员经费支出71.17万元，其中：人员工资福利支出47.79万元；公用经费支出23.31万元;对个人和家庭补助支出0.072万元;其他资本性支出1.2万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县金融工作局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县金融工作局机关运行经费72.37万元。其中：

工资福利支出47.79 万元，较上年增加16.44万元；

商品和服务支出23.31万元，较上年增加3.29万元，主要构成：办公费支出6.5万元，印刷费1.5万元，水电费支出1.20万元，邮电费0.18万元，差旅费支出5.00万元，维修维护费支出1.00万元，会议费支出3.4万元，公务接待费支出2.4万元，工会经费1.6万元，福利费支出0.52万元。

对个人和家庭的补助支出0.072万元；较上年减少2.78万元；

其他资本性支出1.2万元，较上年减少0.9万元，主要构成：办公设备购置费1.2万元。

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县金融工作局政府采购总额1.2万元，其中：台式电脑2台共10000元，打印机1台2000元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县金融工作局“三公”经费年初预算安排 2.40 万元。其中：

　　公务接待费2.40万元，和上年相比持平。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少0 万元，主要原因是行政事业单位公车改革。

第三部分 　龙南县金融工作局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三）机关运行经费：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年龙南县部门预算公开表(金融工作局).xls