中共龙南县纪委监委2018年部门预算

公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县纪委监委单位概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县纪委监委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县纪委监委2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县纪委监委单位概况

一、部门主要职责

主管全县党的纪律检查工作和全县行政区域内的监察工作，负责检查并处理县委、各乡（镇、场、管委会）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件；负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；负责对党的纪律检查有关问题进行调查研究，草拟有关文件制度；做好纪检监察干部的管理；协助县委组织部审核拟提拔任用的科级领导干部人选；提出和考察审核乡（镇、场、管委会）纪委书记、副书记和县纪委派驻纪检组长（纪委书记）以及县纪委监委机关内设机构负责人人选；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作；落实中央、省委关于监察体制改革试点工作的重大决策部署；承办县委授权和交办的其他工作。

二、部门基本情况

中共龙南县纪律检查委员会与龙南县监察委员会合署办公，实行一个机构、两块牌子，履行党的纪律检查和本行政区域内的监察工作。

县纪委监委内设13个职能室(部)，7个纪工委，赣州市党风廉政教育龙南管理中心；县委巡察机构设立领导小组办公室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组。共编制82个，其中：行政编制75个，事业编4个，工勤人员3个；实有人数63人，其中：在职人数63人，包括行政人员50人、全部补助事业人员11人，工勤人员2人；退休人员8人。

第二部分 　龙南县纪委监委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

2018年县纪委监委收入预算总额为1088.961万元，其中：财政拨款收入1088.961万元，较上年预算增加222.9248万元。

    (二) 支出预算情况

2018年县纪委监委支出预算总额为1088.961万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1048.961万元，包括工资福利支出523.611万元、商品和服务支出522.416万元、对个人和家庭的补助2.934万元、项目支出中其他资本性支出40万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1088.961万元。

    (三)财政拨款支出情况

2018年县纪委监委财政拨款支出预算1088.961万元，较上年增加222.9248万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1088.961万元。

（四）政府性基金情况

龙南县纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县纪委监委机关运行经费1048.961万元。其中：

工资福利支出523.611万元，与上年预算数比较增加102.951万元，具体增加原因是政策调资和机构改革后人员增加。

商品和服务支出522.416万元，与上年预算数比较增加135.344万元，具体增加原因是新成立监察委员会设立3个科室、巡察机构设置4个室（组），根据要求各需安排年度预算。

对个人和家庭补助支出2.934万元，与上年预算数比较减少35.37万元，具体减少原因是退休人员工资由人社局发放。

其他资本性支出40万元，与上年预算数比较增加20万元，具体增加原因是新成立监察委员会和巡察机构需采购办公设施，主要构成设备购置34万元、家具用具6万元。

（六）政府采购情况

2018年县纪委监委政府采购总额40万元，其中采购货物预算40万元。

　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县纪委监委“三公”经费年初预算安排73万元。其中：

　　公务接待费43万元，比上年增加5万元，主要原因是上级明察暗访组、上级巡察组、招商引资项目接待增加。

公务用车运行维护费30万元，与上年不变。

    第三部分 　龙南县纪委监委2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释