龙南县机关事务管理局2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县机关事务管理局概况

一、 部门主要职责:

(一)、根据党和国家有关方针政策,研究制定关于机关事

务工作的管理办法、规章制度并组织实施,负责行使县委、县政府赋子的管理事务工作的职能;指导全县各部门、单位的机关事务管理工作

(二)、抓好县行政中心的精神文明建设、安全保卫、消防

爱国卫生、绿化美化、计划生育、餐饮供应、公文交换、车辆

停放、组织升旗仪式等工作;负责县行政中心设备维护保养

服务单位水电等经费的管理

(三)、对县行政中心国有资产行使资产所有者代表的管理职能

(四)、承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤

服务工作;负责会议中心、公用会议室的会议费及日常管理工作

(五、负责全县公务用车制度改革相关工作,规范公务用

车运行管理,有效降低行政成本

(六)、负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作

(七)、负责县行政中心办公用房的调配。

(八)、承办县委、县政府府领导交办的其他事项。

二、 部门基本情况

目前，县机关事务管理局现有工作人员10名（挂编1人，非占编1人，占编1人，借调7人）

第二部分 　龙南县机关事务管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

(一)、收入预算情况

  2018年龙南县机关事务管理局收入预算总额为：1340.47万元，其中财政拨款收入1340.47万元。

(二)、收支预算情况说明

2018年龙南县机关事务管理局支出预算总额为：1340.47万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出534.21万元，包括工资福利支出18.79万元、商品和服务支出515.41万元、对个和家庭的补助0.012万元；项目支出806.27元。

（三）财政拨款支出情况

2018年龙南县机关事务管理局财政拨款支出预算1340.47万元。具体支出情况是（按支出功能科目划分）：

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县机关事务管理局机关运行经费589万元，主要是商品和服务支出。构成如下：

（1）物业管理费244.80万元；

（2）水费：7.2万元；

（3）电费：260万元；

（4）大楼设施设备维修维护60万元；

（5）会议室易耗品5万元；

（6）楼内公共场所绿植费用6万；

（7）重大节日环境布置费6万;

　　（六）政府采购情况

2018年龙南县林业局政府采购总额670.50万元，其中采购货物预算610.50万元，工程预算 60万元、服务预算0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县机关事务管理局“三公”经费年初预算安排970.74万元。其中：

　　1、公务接待费7.4万元。

2、公务用车运行维护费494.34万元

3、公务用车购置469万元。

第三部分 龙南县机关事务管理局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般行政管理事务（项）：指其他共产党事务支出，用于保障行政中心正常运行、开展日常工作的基本支出及其他项目支出。

2018年龙南县部门预算公开表(机关事务局省厅要求) (1).xls