龙南县行管委2018年部门预算公开说明

　　目 　 录

　　第一部分 　龙南县行管委概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县行管委2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县行管委2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县行管委概况

一、部门主要职责

1．对县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调；

2.制定行政服务中心的管理制度并监督检查；

3.为进驻各工作窗口办理行政服务事项提供服务；

4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；

5.对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

6.对纳入县行管委监督考核的县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行业务指导、工作协调、监督检查和统一考核；

二、 部门基本情况

龙南县行管委共有预算单位2个，包括本级单位和1个所属二级预算单位。编制人数21人，其中：全部补助事业编制21人，其中：在职人数17人，全部补助事业人员17人。

第二部分 　龙南县行管委2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县行管委收入预算总额为231万元，其中财政拨款收入231万元，较上年增加20万；事业单位经营收入0万元；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

2018年龙南县行管委支出预算总额为231万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出212万元,包括工资福利支出   93.9万元, 商品和服务支出117万元, 其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0.18万元。项目支出19万元，包括商品和服务支出 19万元，其他资本性支出0万元, 对个人和家庭补助支出0万元。事业单位经营支出0万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出为212万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出93.9万元；商品和服务支出117万元；对个人和家庭补助支出0.18万元

（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县行管委财政拨款支出预算117万元，较上年增加1万元。具体支出情况是：办公费支出10万元、印刷费2万、水电费支出33万元、邮电费支出7.6万元、物业管理费8万、交通运行费0万元、差旅费19万元、劳务费用15.14万元、公务接待支出9.5万元、工会经费支出6万元、福利费支出3万元、其他交通费用4万元、委托业务费0.5万元。

（四）政府性基金情况

　　龙南县行管委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县行管委机关运行经费212万元。其中：

工资福利支出93.9万元，较上年增加23.1万元；

商品和服务支出117万元，较上年增加1万元，主要构成：

对个人和家庭的补助支出0.18万元；较上年增减少6.22万元；

其他资本性支出0万元，较上年无增减。

　　（六）政府采购情况

　  2018年部门所属各单位政府采购总额7万元，其中采购货物预算7万元，工程预算0万元、服务预算0万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县行管委“三公”经费年初预算安排9.5万元。其中：

　　因公出国（境）费 0万元，比上年（增加）减少0万元。

　　公务接待费9.5万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少（减少）0万元。

公务用车购置费0 万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分 　龙南县行管委2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

一般公共服务支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2018年龙南县部门预算公开表(行管委).xls