龙南县公安局2018年部门预算公开说明

第一部分 　龙南县公安局概况

一、部门主要职责

　县公安局是县政府组成部门之一，其主要职责是：贯彻执行党和国家的方针政策、法律规章，围绕县委、县政府和上级公安机关的中心任务，部署和落实全县公安工作；分析研究全县社会治安状况，为上级公安机关和县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策，经批准后组织实施；负责全县公安民警队伍的管理教育，指导、检查、监督全县基层公安机关的执法活动；根据社会治安情况，提出打击违法犯罪活动措施，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，对全县刑事案件负责进行侦查，维护社会治安；根据有关法律规定，负责枪支弹药、刀具和易燃易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，以及特种行业的管理；依法管理本县集会、游行、示威活动，制止危害社会治安秩序的行为，维护全县政治稳定和社会治安稳定；保卫本县重要场所和设施安全，负责有关警卫工作的组织实施；管理本县户政、国籍、出入境事务和外国人在本市境内居留、旅行的有关事务；负责全县车辆、机动车驾驶员和道路交通秩序管理，处理道路交通事故；组织实施消防工作，实行消防监督；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督全县各机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性保卫组织的治安防范工作；指导和协调全县公安边防、消防、武警系统的工作；履行法律赋予公安机关的其他职责，承办上级公安机关、县委、县政府交办的其它事项。

二、 部门基本情况

我局有科室队16个，分别为指挥中心、办公室、政工监督室、法制大队、警务保障室、刑侦大队、国保大队、治安大队、禁毒大队、经侦大队、特巡警大队、预审大队、出入境管理科、户政科、看守所、交管大队。有公安派出所12个，分别为龙南镇派出所（马牯塘派出所并入）、工业园派出所、里仁派出所（东坑派出所并入）、东江派出所、桃江派出所、渡江派出所、杨村派出所、汶龙派出所、武当派出所、临塘派出所、关西派出所、南亨派出所。3个兼管治安的森林公安派出所（九连山派出所、夹湖派出所、程龙派出所）截止2014年10月底单位定编250人、现有在职人员213人、离退休44人。一般执法执勤用车58辆。

第二部分 　龙南县公安局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县公安局收入预算总额为 6528.17万元，其中财政拨款收入6528.17万元，较上年增加485.03万元。无上年结转收入。

　　(二)支出预算情况

　  2018年龙南县公安局支出预算总额为6528.17万元, 其中:基本支出4362.81万元,包括工资福利支出2722.88万元, 商品和服务支出1627.63万元对个人和家庭的补助12.3万元。项目支出2165.36万元，包括其他资本性支出2165.36万元。

按支出功能科目划分: 公共安全支出-公安-行政运6528.17万元。

按支出经济分类划分为基本支出及项目支出，基本支出6258.17万元：其中工资福利性支出2722.88万元（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业养老保险金、职业年金、社会保障费、住房公积金、聘用人员工资、其他工资福利支出）；商品服务支出1627.63万元（其中主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用）；对个人和家庭补助12.3万元（其中主要包括：退休人员电话费补助、独生子女保健费、遗属生活补助）；项目支出：其他资本性支出2165.36万元，主要用于龙南镇派出所及巡防、应急大队业务技术用房1000万元；里仁派出所业务技术用房600万元；公务用车购置103.36万元；设备购置（含信息网络构建）462万元。

　　（三）财政拨款支出情况

 2018年龙南县公安局财政拨款支出预算6258.17万元，较上年增加453.03万元。具体支出情况是基本支出6258.17万元, 包括工资福利支出2722.88万元；商品和服务支出1627.63万元；对个人和家庭补助支出12.3万元；项目支出2165.36万元。

　　（四）政府性基金情况

龙南县公安局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县公安局机关运行经费3562.52万元。其中：

工资福利支出2722.88万元，较上年增加809.58万元；商品和服务支出1627.63万元，较上年增加271.14万元，主要构成：公用经费707万元；福利费(防暑降温)20.34万元；纳入预算管理的行政事业性收入成本支出43.5万元；禁毒工作专项经费60.2万元；应急大队日常经费376.07万元；公务交通补贴 124.78万元；乡镇工作补助25.74万元；省级政法转移支付资金用于基层万民警力补助270万元。                   

对个人和家庭的补助支出12.3万元；较上年减少280万元。

　　（六）政府采购情况

　  2018年部门所属各单位政府采购总额2165.36万元，其中采购货物预算565.36万元，工程预算1600万元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县公安局“三公”经费年初预算安排481.36万元。其中：无因公出国(境)费；公务接待费42万元，比上年增加8万元，主要原因是接待人员增加；公务用车购置及运行维护费439.36万元，比上年增加103.36万元，主要原因是今年更新6台治安巡逻车和1台执法执勤用车。

第三部分 　龙南县公安局2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

（一） 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出。

（三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务而发生的支出。

（四）机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。 

  2018年龙南县部门预算公开表(公安局).xls