中共龙南县委党校2018年部门预算公开说明

目 　 录

　　第一部分 　龙南县委党校概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　 第二部分 　龙南县委党校2018年部门预算情况说明

　　一、2018年部门预算收支情况说明

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

　 第三部分 　龙南县委党校2018年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分     名词解释

第一部分 　龙南县委党校概况

一、部门主要职责

1．做好全县干部教育培训工作

2．完成县里安排的相关中心工作

二、 部门基本情况（主要指所属单位情况、编制情况、人员情况）

县委党校内设3个职能股（室）：

一.办公室，二.教务处，三.总务处；

编制人数11人、实有9人。

第二部分 　龙南县委党校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

2018年龙南县委党校收入预算总额为163.2488万元，其中财政拨款收入163.2488万元，较上年增加15.1638万；上年结转收入0万元。

　　(二)支出预算情况

　　2018年龙南县委党校支出预算总额为163.2488万元, 其中:按支出项目类别划分: 基本支出114.2488万元, 包括工资福利支出82.9816万元, 商品和服务支出29.4万元, 对个人和家庭补助支出1.8672万元。项目支出49万元，包括其他资本性支出 45万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出148.085万元

　　（三）财政拨款支出情况

　  2018年龙南县县委党校财政拨款支出预算163.2488万元，较上年增加15.1638万元。具体支出情况是：教育支出163.2488万元。

　　（四）政府性基金情况

    龙南县县委党校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年龙南县委党校运行经费163.2488万元。其中：

工资福利支出82.9816万元，较上年增加14.70万元；

商品和服务支出29.4万元，较上年增加6.1万元，主要构成：邮电费0.3万元， 交通费1.32万元，人均公用经费支出2.7万元，福利费1.08万元，其他商品和服务24万元。

对个人和家庭的补助支出1.8672万元；较上年减少5.6294万元；

　　　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年龙南县委党校“三公”经费年初预算安排1.2万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元，比上年（增加）减少 0万元，主要原因是无因公出国（境）情况。

　　公务接待费1.2万元，和上年一样，主要原因是包含了各省、市、县党校接待。

公务用车运行维护费0万元，和上年一样，主要原因是实行公车制度改革后无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无购置车辆情况。

第三部分 龙南县委党校2018年部门预算表（详见附表）

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出预算表

第四部分   名词解释

2018年3月26日龙南县部门预算公开表(党校)(1).xls